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信息名称: 2016年徐州市级财政支出医疗救助支出项目绩效评价
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发布机构: 徐州市民政局规财处 生成日期: 2017年7月19日
公开日期: 2017年7月19日 废止日期:
内容概述: 2016年徐州市级财政支出医疗救助支出项目绩效评价
日期:2017-07-19

 

2016年徐州市级财政支出医疗救助支出绩效评价报告

 根据市政府《徐州市市级财政专项资金管理办法》(市长令第126号),市民政局成立绩效评价工作组,确定绩效评价工作人员,制订绩效评价工作方案,组织项目实施单位填报数据,收集绩效评价相关资料,对资料进行审查核实,综合分析并形成评价结论,撰写并提交评价报告。现将评价情况报告如下: 

  一、绩效评价工作开展情况

1、前期准备阶段。

(1)5月10日,成立自评价工作组。工作组由局长徐思群担任组长,分管救灾和社会救助工作局长吴颖担任副组长,由救灾和社会救助处处长魏忠刚、规划财务处处长郑本生等组成评价组。

(2)5月15日,制定评价工作方案并报局领导审定。

(3)5月16日至5月25日,工作组重点研发产出与效益指标体系、设计满意率调查问卷,组织指标、问卷论证评审,并报局领导审定。

    2、组织实施阶段。

(1)5月26日至6月5日,工作组组织收集、填报绩效评价相关数据及材料。

(2)6月6日至6月9日,工作组组织核查救灾和社会救助处工作台账和财务支出明细账。

(3)开展满意度问卷调查。6月1日至6月9日,电话调查50人,回答问题50人。

3.综合评价阶段

(1)6月12日至6月16日,制订评价规则开展综合评价,并形成评价结论。撰写评价报告,报局领导审定。

(2)6月20日,报送市财政局社保处业务处、绩效管理处。

二、项目概况

1、文件依据。

(1)《社会救助暂行办法》(国务院第649号令)

(2)《江苏省社会救助办法》(江苏省政府第99号令)

(3)《徐州市城乡困难群众医疗救助实施办法》(徐政规〔2011〕11号)

(4)《徐州市区城乡困难群众医疗救助制度实施细则(试行)》(徐民[2012]116号)

 2、项目资金管理。

(1)预算指标下达。2016年市财政预算安排521万元,12月市财政局下达预算指标1363.49万元。

(2)财政资金拨付。2016年12月,市财政局实际拨付1363.49万元。

(3)财政资金支出。至2016年年末,项目实施单位累计支出1363.49万元。

(4)资金用途

为鼓楼区、云龙区、泉山区、开发区中的城乡最低生活保障对象、农村五保对象、重点优抚对象(不含1-6级残疾军人)、享受民政部门定期定量生活补助费的60年代精简退职职工、临时救助中的大重病患者(白血病、尿毒症、癌症、心脑血管疾病、肝硬化、慢性支气管炎、一型糖尿病等)患者、市总工会核定的特困职工等困难群众、符合救助条件的参合退役人员、农村儿童白血病和先天性心脏病患者、符合徐政办发〔2011〕74号文件规定条件的贫困家庭儿童重大疾病患者等八类困难群众提供医疗救助。

3.业务管理

医疗救助资金实行按月拨付,由爱心医院和民政医院先行垫付救助额度内的医疗费用,由市民政部门根据医疗救助工作进展情况,每月底向市财政部门报送救助资金拨款方案,市财政部门根据核准的拨款方案,将实际支出资金的90%拨付两家医院资金专户,剩余10%资金待次年由市医疗救助领导小组对两家医院实际工作组织考核后再下拨。

三、项目绩效

(一)预算绩效目标完成情况

2016年,民政、爱心两家定点医院共支出医疗救助资金1707.65万元,市财政已下拨1363.49万元。爱心医院门诊共救助患者36757人次,民政医院住院共救助患者21100人次。医疗救助覆盖率、准确率、一站式结算率、救助政策知晓率均达到100%。满意率95%。 

(二)绩效评价指标体系

本着“客观公正、实事求是、科学规范”的原则,我局设计绩效评价表,包括“投入、产出与效益、过程管理、满意度”等4个一级绩效评价指标,13个二级绩效评价指标,形成绩效评价指标体系。根据《2015年度市级××财政资金绩效评价规则》(附件2),评价等级分为“优”(90-100分)、“良”(80-89分)、“中”(70-79分)、“差”(69分以下),经综合评价,得分为97分,评价等级为“优”。

1.投入指标分析。设4项二级指标,权重15分,实际得15分。

(1)资金到位率=(实际到位资金/预算安排资金)×100%=262%。实际得3分=权重3分×100%。

(2)预算完成率=(实际支出资金/预算安排资金)×100%=262%。实际得4分=权重4分×100%。

(3)资金使用率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=100%。实际得4分=权重4分×100%。

(4)到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%=100%。实际得4分=权重4分×100%。

2.产出与效益指标分析。设2项二级指标,权重50分,实际得45分。

(1)医疗救助政策知晓率:权重25分,实际知晓人数/调查人数×100%,实际得分20分。

(2)医疗救助准确率:权重25分,实际救助人次/计划救助人次×100%,实际得分25分。

3.过程管理指标分析。设6项二级指标,权重25分,实际得25分。

(1)项目立项规范性。权重3分,实际得3分。

(2)绩效目标合理性。权重3分,实际得3分。

(3)绩效指标明确性。权重3分,实际得3分。

(4)管理制度健全性。权重5分,实际得5分。

(5)制度执行有效性。权重5分,实际得5分。

(6)资金使用合规性。权重6分,实际得6分。

4.满意度指标分析。设1项二级指标,权重10分,实际得9分。

救助对象满意率=(被调查救助对象满意数38/被调查救助对象数40)×100%=95%,实际得9分=权重10分×90%。

四、存在问题

我市2008年启动医疗救助时,医疗救助比例仅为30%,年救助封顶线门诊为500元,住院为10000元。按照省、市财政、民政、人社卫生等部门要求,我市每年均提高医疗救助比例和救助封顶线,今年医疗救助比例已提高到70%,年度封顶线已达到基本医疗保险报销封顶线的50%,救助金额逐年大幅度增加,但是医疗救助资金筹集标准几年来始终没有提高,财政部门已凸显压力。 

附件2-1
       市级财政支出项目绩效评价表
项目名称:      城乡困难群众医疗救助市级补助经费
市级预算单位: 徐州市民政局
单位主要负责人: 徐思群


 基本信息表      
 绩评表-1 金额:万元
项目编码               项目名称 城乡困难群众医疗救助市级补助经费
项目依据 项目总金额 521万元 经费来源 财政拨款
项目起始时间 2016.1.1 项目终止时间 2016.12.31 具体执行开始时间 2016.1.1
项目属性 延续项目 项目状态(专项) 纳入预算 项目类型 资本性支出项目 项目级次 市级公共项目
项目特征              是否政府购买服务项目 政府购买服务目录 是否为民办实事项目
单位地址 行政中心西区综合楼F605 联系电话 83686535 项目负责人 魏忠刚 邮政编码
归口科室 是否以编代审


预算绩效目标完成情况表
绩评表-2           
一、申请预算的必要性和可行性 1、立项依据:《徐州市城乡困难群众医疗救助实施办法》(徐政规〔2011〕11号)、《徐州市区城乡困难群众医疗救助制度实施细则(试行)》(徐民〔2012〕116号)
2、实施条件:不涉及发改委等立项审批。
3、立项可行性:(1)根据《社会救助暂行办法》(国务院第649号令)、《江苏省社会救助办法》(江苏省政府第99号令)等,县级以上地方政府应当健全医疗救助制度,保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务。(2)我市出台了《徐州市城乡困难群众医疗救助实施办法》(徐政规〔2011〕11号)、《徐州市区城乡困难群众医疗救助制度实施细则(试行)》(徐民〔2012〕116号),且其中规定了鼓楼区、云龙区、泉山区、开发区中的城乡最低生活保障对象、农村五保对象、重点优抚对象(不含1-6级残疾军人)、享受民政部门定期定量生活补助费的60年代精简退职职工、临时救助中的大重病患者(白血病、尿毒症、癌症、心脑血管疾病、肝硬化、慢性支气管炎、一型糖尿病等)患者、市总工会核定的特困职工等困难群众、符合救助条件的参合退役人员、农村儿童白血病和先天性心脏病患者、符合徐政办发〔2011〕74号文件规定条件的贫困家庭儿童重大疾病患者等八类困难群众医疗救助基金由市财政部门统一筹集和监管,建立医疗救助基金专户,独立核算,专项管理,资金通过市财政、区财政、市慈善会、市捐助中心、市总工会等单位多渠道筹集。
二、部门职责   拟订全市社会救助规划、标准和办法;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助和无固定收入的重度残疾人生活救助工作;指导低收入家庭认定工作。
三、工作任务                                         
任务1:具体负责医疗救助的组织实施和日常管理工作,牵头研究拟定城乡医疗救助政策,建立健全城乡医疗救助管理有关规章制度。
 
 
 
任务2:按照公开、公平、公正的原则,实行医疗救助公示制,公布咨询电话,接受公众监督。
任务3:会同财政、人力资源与社会保障、卫生、总工会、残联等部门对救助对象的资格进行抽查核实。
四、上年度绩效目标完成情况 1、批复目标:对低保等8类人员实施医疗救助,保障其病有所医,全年救助人次5万以上,救助支出1000万以上。医疗救助覆盖率、准确率、一站式结算率、救助政策知晓率均应达到100%。满意率在90%以上。 
2、目标完成情况:2016年,两家定点医院共支出医疗救助资金1707.65万元,市财政已下拨1363.49万元。爱心医院门诊共救助患者36757人次,民政医院住院共救助患者21100人次。医疗救助覆盖率、准确率、一站式结算率、救助政策知晓率均达到100%。满意率在90%以上。  
五、资金安排进度(绩效目标完成进度) 项目完成内容 支出数 支出率
计划完成 实际完成 计划支出数 实际支出数 计划支出率 实际支出率
第一季度 对主城区、开发区的低保等八类困难群众实施医疗救助,完成一季度医疗救助工作。 完成一季度医疗救助工作 130万元 426万元 25% 25%
第二季度 对主城区、开发区的低保等八类困难群众实施医疗救助,完成二季度医疗救助工作。 完成二季度医疗救助工作 130万元 426万元 25% 25%
第三季度 对主城区、开发区的低保等八类困难群众实施医疗救助,完成三季度医疗救助工作。 完成三季度医疗救助工作 130万元 426万元 25% 25%
第四季度 对主城区、开发区的低保等八类困难群众实施医疗救助,完成四季度医疗救助工作。 完成四季度医疗救助工作 131万元 429.65万元 25% 25%
说明:本表由市级主管部门根据2016年度预算绩效目标完成程度填报。


 资金收支表  
                                          绩评表-3                                 
项目内容 行次 金额(元)
一.预算安排资金 1 5210000
   (一)财政资金 2 5210000
   1 预算管理资金(预算年度) 3
    11 公共财政预算资金 4
     111 财政拨款(补助) 5 5210000
     112 非税资金 6
     1121 专项收入 徐思群
     1122 行政事业性收费收入 8
     1123 罚没收入 9
     1124 国有资源(资产)有偿使用收入 10
     1125 国库管理的其他非税收入 11
     1126 政府住房基金收入 12
    12 政府性基金 13
    13 国有资本经营预算资金 14
    14 社会保险基金预算资金 15
   6 财政专户管理资金 16
     61 财政专户收入 17
     62 非税收入统筹资金 18
     63 专项资金 19
   7 其他资金 20
   8 暂存款 21
     81 财政专户暂存款 22
     82 代核算资金 23
       821 预算单位基本户存款 24
       822 重点工程资金 25
       823 采购单位存入的政府采购资金 26
  9.上年结转(含指标和用款计划等) 27
      其中:指标 28
            用款计划 29
   (二)单位资金 30
   (三)其他资金 31
      其中:银行贷款 32
           创投基金 33
           其他资金 34
二.实际到位资金 35 13634900
   (一)财政资金 36 13634900
   1 预算管理资金 37
    11 公共财政预算资金 38
     111 财政拨款(补助) 39 13634900
     112 非税资金 40
     1121 专项收入 41
     1122 行政事业性收费收入 42
     1123 罚没收入 43
     1124 国有资源(资产)有偿使用收入 44
     1125 国库管理的其他非税收入 45
     1126 政府住房基金收入 46
    12 政府性基金 47
    13 国有资本经营预算资金 48
    14 社会保险基金预算资金 49
   6 财政专户管理资金 50
     61 财政专户收入 51
     62 非税收入统筹资金 52
     63 专项资金 53
   7 其他资金 54
   8 暂存款 55
     81 财政专户暂存款 56
     82 代核算资金 57
       821 预算单位基本户存款 58
       822 重点工程资金 59
       823 采购单位存入的政府采购资金 60
   9.上年结转(含指标和用款计划等) 61
      其中:指标 62
            用款计划 63
   (二)单位资金 64
   (三)其他资金 65
      其中:银行贷款 66
           创投基金 67
           其他资金 68
三.实际支出资金 69 13634900
  1.301 工资福利支出 70
  2.302 商品和服务支出 71
    30201 办公费 72
    30202 印刷费 73
    30203 咨询费 74
    30204 手续费 75
    30205 水费 76
    30206  电费 77
    30207  邮电费 78
    30208  取暖费 79
    30209  物业管理费 80
    30211  差旅费 81
    30212  因公出国(境)费用 82
    30213  维修(护)费 83
    30214  租赁费 84
    30215  会议费 85
    30216  培训费 86
    30217  公务接待费 87
    30218  专用材料费 88
    30219  装备购置费 89
    30220  工程建设费 90
    30221  作战费 91
    30222  军用油料费 92
    30223  军队其他运行维护费 93
    30224  被装购置费 94
    30225  专用燃料费 95
    30226  劳务费 96
    30227  委托业务费 97
    30228  工会经费 98
    30229  福利费 99
    30231  公务用车运行维护费 100
    30239  其他交通费用 101
    30240  税金及附加费用 102
    30299  其他商品和服务支出 103
  3.303 对个人和家庭的补助 104 13634900
  4.307 债务利息支出 105
  5.309 基本建设支出 106
    30901 房屋建筑物构建 107
    30902 办公设备购置 108
    30903 专用设备购置 109
    30905 基础设施建设 110
    30906 大型修缮 111
    30907 信息网络构建 112
    30908 物资储备 113
    30913 公务用车购置 114
    30919 其他交通工具购置 115
    30999 其他基本建设支出 116
  6.310 其他资本性支出 117
    31001 房屋建筑物购建 118
    31002  办公设备购置 119
    31003  专用设备购置 120
    31005  基础设施建设 121
    31006  大型修缮 122
    31007  信息网络构建 123
    31008  物资储备 124
    31009  土地补偿 125
    31010  安置补助 126
    31011  地上附着物和青苗补偿 127
    31012  拆迁补偿 128
    31013  公务用车购置 129
    31019  其他交通工具购置 130
    31020  产权参股 131
    31099  其他资本性支出 132
  7.其他支出 133
  四.年末结转结余资金 134 0
说明:1.市部门预算管理单位:本表主要数据由市智慧财政一体化信息系统自动导入,部分数据由单位录入。非部门预算管理单位:基层用款单位在财政外网填报数据,市级主管部门汇总后提交市财政局。
     2.资金收支口径以《2015年政府收支分类科目》,《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》、《企业会计制度》、《小企业会计准则》等为准。     


综合评价表
                                                     绩评表-4                               金额:元            
绩效评价指标名称 权重 绩效评价指标解释 绩效评价标准(行业配置标准、计划标准、历史标准) 数值 数值单位 得分
一、投入指标 15 15
资金到位率 3 (实际到位资金/预算安排资金)×100% 100% 262% 3
 实际到位资金 13634900
 预算安排资金 5210000
预算完成率 4 (实际支出资金/预算安排资金)×100% 100% 262% 4
 实际支出资金 13634900
 预算安排资金 徐思群 5210000
资金使用率 4 (实际支出资金/实际到位资金)×100% 100% 100% 4
 实际支出资金 13634900
 实际到位资金 13634900
到位及时率 4 (及时到位资金/应到位资金)×100% 100% 100% 4
 及时到位资金 2016年12月31日 5210000
 应到位资金 5210000
二、产出与效益指标 50 以下产出与效益指标从市级滚动项目库指标体系中选取。 45
医疗救助政策知晓率 25 (实际知晓人数/调查人数)×100% 100% 90% % 20
实际知晓人数 120
调查人数 150
医疗救助准确率 25 (实际救助人次/计划救助人次)×100% 100% 100% % 25
实际救助人次 57857 人次
计划救助人次 57857 人次
三、过程管理指标 25 25
项目立项规范性 3 资金的申请、设立应符合相关要求,用以反映和考核资金安排立项的规范情况。 1.项目按照规定程序申报、批复程序符合相关管理办法,资金分配因素全面、合理;
2.部门建立滚动透明项目库;
3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
3
绩效目标合理性 3 所设定的绩效目标应指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配,合同(协议)是否符合客观实际,用以反映和考核资金绩效目标与项目实施的相符情况。 1.绩效目标应符合国家、省、市相关法律、法规和制度,国民经济和社会发展规划、产业政策和市委市政府决策、部署,与项目实施单位或委托单位职责密切相关;
2.绩效目标应从数量、质量、成本、时效以及社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化和定量表述;
3.绩效目标应设定绩效目标时要经过调查研究和充分论证,应符合客观实际,能够在一定期限内实现。                                4.绩效目标要与计划期内的任务数相对应,与预算确定的投资额或资金量相匹配。                            
3
绩效指标明确性 3 依据绩效目标设定的绩效指标应符合相关性、关键性、可比性、系统性、实用性原则:用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 1.绩效指标应当与预算绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度;
2.绩效指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标
;
3.对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较
;
4.绩效指标应当将定量指标与定性指标相结合,系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益等
;
5。绩效指标应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。
3
管理制度健全性 5 项目实施单位的管理制度应健全,用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。 1.制订相关专项资金管理办法,制订项目管理办法;并在管理办法中明确资金分配办法;
2.行业相关配置、计划、历史标准体系完善。
5
制度执行有效性 5 项目实施应符合相关管理规定,用以反映和考核管理制度的有效执行情况。 遵守执行法律法规和政府采购,招投标制、评审、公示、项目法人制、工程监理制、中期管理、完成验收制,运行管护制,财务管理和会计制度等规定。
5
资金使用合规性 6 资金使用应符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核资金的规范运行情况。 1.符合国家、省、市财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大开支经过评估论证;
4.符合项目预算批复或合同规定的用途;
5.未有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
6
四、满意度指标 10 9
救助对象满意率 10 被调查救助对象满意数/被调查救助对象数×100% 100% 95% 9
 被调查救助对象满意数 38
 被调查救助对象数 40
总分 100 94
说明:本表由市级主管部门自评后报送。


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